Nota do fornecedor entra pelo portal, passa por Gestão, Financeiro e Fiscal e é lançada no RM. Sem e-mail, sem planilha e sem ninguém digitar de novo.
A Gestão de Pagamentos com Portal do Fornecedor no Fluig reúne em um só fluxo o recebimento, a validação, a aprovação e a integração das notas fiscais. A nota entra por dois caminhos: o fornecedor envia pelo portal público, com XML, PDF e boleto anexados, ou o time interno faz o lançamento manual. Todas caem na mesma central, com origem, etapa atual, status e vencimento. A Gestão valida a pertinência da despesa, a categoria, o centro de custo e o rateio. O Financeiro confere forma e condição de pagamento, vencimento, documento de cobrança e a situação do fornecedor no RM. O Fiscal valida o documento, a chave de acesso, o CFOP e a competência, informa as retenções e o valor líquido é recalculado automaticamente. Se faltar alguma informação, a nota volta para ajuste com o motivo registrado: quando o lançamento é manual, retorna para o solicitante; quando veio do portal, a pendência aparece para o próprio fornecedor corrigir e reenviar, sem e-mail e sem telefone. Depois das aprovações, a nota é integrada ao TOTVS RM e volta com protocolo e código do lançamento, sem ninguém precisar digitar de novo — e, se a integração falhar, o erro fica registrado e o envio pode ser reprocessado sem refazer o fluxo.
Treinamento Fluig Plataforma
Capacitação de 3 dias pra áreas de negócio aprenderem a usar o Fluig no dia a dia.
Integração Fluig + TAE (Assinatura Eletrônica)
Assinatura eletrônica de documentos direto dentro dos fluxos do Fluig com TOTVS Assinatura Eletrônica.
Leitura de Documentos com OCR
Leitura automática de documentos (NF, contratos, atestados) com OCR integrado aos fluxos do Fluig.
Integração Fluig + WhatsApp (Notificações)
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